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    衡陽市實驗小學 2021年部門預算和“三公”經費預算說明

    來源: 衡陽市實驗小學 日期: 2021-02-23 00:00:00 閱讀: 5976 次 發布人:

     

    衡陽市實驗小學

    2021年部門預算和“三公”經費預算說明

      

    部門預算公開信息目錄

    一、部門職能職責

    二、機構設置

    三、部門收支概況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    (三)機關運行經費安排情況

    (四)政府采購預算

    (五)國有資產占有情況說明

    (六)預算績效目標說明

    (七)“三公”等經費預算說明

    (八)其他事項

    四、名詞解釋

    五、部門預算公開表格目錄

    六、公開表格附件

     

     

     

     

    一、 部門職能職責

     衡陽市實驗小學是衡陽市教育局管轄的一所公辦小學,屬全額撥款事業單位,我校職能職責概述如下:

    1)正確貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規,為社會主義建設輸送德才兼備的人才。

    2)維護學校的教學秩序,為學生創造良好的學習環境。

    3)積極穩妥地推進教育改革,按教育規律辦事,不斷提高教育質量。

    4)根據學校規模,設置學校管理機構,建立健全各項規章制度和崗位責任制。

    5)堅持教書育人,服務育人,環境育人方針,加強對學生的思想品德教育,使學生的德智體全面發展。

    6)抓好教師隊伍建設,使每個教師都熱心于教育事業。

    7)做好安全防范,保證學生的人身安全。 

    二、機構設置

    我校內設辦公室、教務處、學生處、總務處、教研室等部門,在職人員144人,退休人員33人,屬市二級預算單位。

     

    三、部門收支概況

    (一)收入預算:2021年年初收入預算數2779.93萬元,其中,一般公共預算撥款2779.93萬元。。

        (二)支出預算:2021年年初支出預算數2779.93萬元,其中,小學教育支出1942.13萬元,其他教育費附加安排的支出837.8萬元。  具體安排如下:

    基本支出:2021年年初預算數為1979.93萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。

    項目支出:800萬元,為新建教學樓。

    預算收支增減變化情況說明:2021年度本單位年初預算數為2779.93萬元,比上年增加238.19萬元,主要原因2021年新招教師,學生人數增加,所以經費增加。

        (三)機關運行經費安排情況:我校為教育事業單位,不屬于行政單位或參公事業單位,所以無機關運行費。

    (四)政府采購預算:我校無政府采購預算。

    (五)國有資產占有情況說明:截止20201231日,本部門共有辦公及業務用房12504平方米;車輛0輛,其中:一般公務用車0;單位價值200萬元以上大型設備0套。2021年部門預算安排購置車輛0輛,預算安排購置價值200萬元以上大型設備0套。

    (六)預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2021年部門整體支出績效目標的金額為2779.93萬元,其中,基本支出1979.93萬元,項目支出800萬元。

    (七)“三公”等經費預算:我校無“三公”經費預算。

    (八)其他事項

    。

    四、名詞解釋:

    1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入,按照201511日起施行的新《預算法》,改稱一般公共預算收入。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。

    2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    3.三公經費:是指商品和服務支出中的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

    4.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

    五、部門預算公開表格目錄

    表一:部門收支總表

    表二:部門收入總表

    表三:部門支出總表

    表四:財政撥款收支表

    表五:一般公共預算支出表

    表六:一般公共預算基本支出(部門經濟科目)

    表七:一般預算基本支出(政府經濟科目)

    表八:政府性基金表

    表九:三公經費預算表

    表十:項目績效目標申報表

    表十一:專項資金績效目標申報表

    表十二:部門整體支出績效目標申報表

     

     

     

                                                               衡陽市實驗小學

                                            2021223    

    附件1:2021年績效目標申報表.doc  

    附件2:2021年預算公開套表.rar                                                          



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